Inseguridad en las auditorías
Miedo a recibir una no conformidad por falta de evidencias — no tienes la certeza de haber cubierto todo lo que el auditor va a pedir.
Kit completo · 61 archivos listos
El Kit Maestro de Checklists para la Auditoría y Control del SGC
38 listas de verificación en Excel con la evidencia que el auditor va a pedir escrita en cada pregunta, 8 procedimientos de auditoría interna con sus formularios y el Tablero Maestro con el mapa de las 43 cláusulas de la ISO 9001 — para auditar todo el SGC con criterio y llegar a la certificación sin sorpresas.
- Acceso inmediato · 100% editable en Excel, Word y PowerPoint
- Abra, complete, audite
- 7 días de garantía
¿Te identificas con esto?
Lo que más agobia a quien cuida la calidad en el día a día
Controlar procesos, evidenciar conformidad y llegar preparado a la auditoría sin un método de auditoría consume tiempo — y genera inseguridad.
Desviaciones que se repiten
Los mismos errores vuelven cada semana porque no hay una lista de verificación estandarizada para revisar cada etapa del proceso.
Horas perdidas en la planilla
Abres el Excel y empiezas desde cero — dando formato a columnas, fórmulas y semáforos — cada vez que necesitas una nueva lista de verificación.
No sabes por dónde empezar
Sabes que necesitas verificar los procesos, pero no tienes claridad de qué puntos revisar primero ni qué criterios usar.
Falta de estandarización
Cada persona hace la verificación a su manera — sin un estándar único, los procesos salen distintos y la calidad queda inconstante.
Hallazgos que nadie entiende ni cierra
La no conformidad queda mal redactada, el auditado no la acepta y la acción correctiva se queda abierta meses — y la misma falla vuelve en la auditoría siguiente.
Cada pregunta, con la evidencia que el auditor va a pedir.
Las listas no traen solo la pregunta: traen la cláusula de la ISO 9001, la evidencia a solicitar y el tipo de hallazgo. Y el kit trae el método completo — del programa anual al cierre de la acción correctiva.
Ver el contenido completo- 38 listas sin repetir temas, con la cláusula en cada ítem
- Mapa de Cobertura: las 43 cláusulas de la ISO 9001 (4 a 10), cada una con su lista
- 8 POE de auditoría interna según la ISO 19011:2026, cada uno con su formulario
Cómo se arma el kit
Instrumento, método y consolidación
Las listas dicen qué preguntar y qué evidencia pedir; los POE dicen cómo planificar, conducir, redactar e informar; el Tablero muestra el SGC entero.
Excel
38 Listas de Verificación
1.272 preguntas de auditoría en 7 bloques: la ISO 9001 de la cláusula 4 a la 10, BPM e higiene (Codex CXC 1-1969:2023), ambiental (ISO 14001:2026) y SST (ISO 45001:2018). Marcas la situación y la lista calcula el % de conformidad; en blanco, muestra «SIN DATOS».
Word + Excel
8 POE + 8 Formularios
El método de la auditoría interna según la ISO 19011:2026: programa basado en riesgos, auditores, plan, ejecución, redacción de hallazgos, informe, acciones correctivas y verificación de eficacia — cada POE con su formulario del mismo número.
Excel + bonos
2 Herramientas + 5 Bonos
Tablero Maestro del SGC y Matriz de Riesgos y Oportunidades de los Procesos; Guía con 40 no conformidades bien redactadas, Banco de 120 Preguntas, Formación de Auditores (PowerPoint), Manual de 30 días y Copiloto con IA.
Para quién es
Este kit fue hecho para ti que…
Del analista de calidad al auditor — si controlar procesos y evidenciar conformidad pasa por tu escritorio, este material fue hecho para ti.
Analistas y Coordinadores de Calidad
Responsables del SGC que necesitan listas de verificación listas para revisar procesos y mantener todo bajo control.
Consultores de SGC e ISO 9001
Quieren entregar materiales listos y profesionales, aplicando los mismos checklists en cada cliente.
Gerentes de Producción y Operaciones
Necesitan estandarizar verificaciones en planta y en la operación para reducir desviaciones y reprocesos.
Cumplimiento y Regulatorio
Quieren evidencias organizadas y trazables para demostrar conformidad con requisitos legales y normativos.
Auditores internos (en formación)
Necesitan checklists de auditoría listos, con criterios claros, para conducir verificaciones con seguridad.
Profesionales de Alimentos y Salud
Trabajan con BPM/higiene y quieren listas de inspección listas para llegar preparados ante la autoridad sanitaria competente.
Contenido completo del kit
61 archivos listos para auditar — no es un curso
No es una clase. Son materiales editables en Excel, Word y PowerPoint (cero PDF), listos para aplicar en tu próxima auditoría interna.
38
Listas de verificación
Una por tema, sin repetir: 1.272 preguntas con cláusula, evidencia a solicitar, situación, hallazgo, tipo, responsable y plazo, más el plan de acción 5W2H.
Excel · calculan8
POE de auditoría interna
Procedimientos de 15 secciones (RACI, paso a paso, flujograma, indicadores), del programa anual basado en riesgos al cierre de las acciones.
Word editable2
Herramientas Excel
Tablero Maestro del SGC (por lista, por bloque, Mapa de Cobertura e indicadores) y Matriz de Riesgos y Oportunidades de los Procesos.
★ Excel · calculan5
Bonos + 8 formularios
Formularios y registros (uno por POE), Guía de 40 hallazgos, Banco de 120 preguntas, Formación de Auditores en PowerPoint, Manual de 30 días y Copiloto con IA.
🎁 Bonos incluidos
Inventario completo
Las 38 listas, los 8 POE y las herramientas, uno por uno
Cada archivo desbloqueado, con campos en blanco para personalización. Debajo de cada lista, la norma y las cláusulas que audita; debajo de cada POE, su formulario con el mismo número.
38 Listas de verificación Excel · editable
A · Contexto y Liderazgo
CHK-01
Contexto, Partes Interesadas y Cambio Climático
ISO 9001 · 4.1, 4.2
CHK-02
Alcance del SGC y Mapa de Procesos
ISO 9001 · 4.3, 4.4
CHK-03
Liderazgo, Enfoque al Cliente y Política de la Calidad
ISO 9001 · 5.1.1, 5.1.2, 5.2
CHK-04
Roles, Responsabilidades y Autoridades
ISO 9001 · 5.3
B · Planificación
CHK-05
Riesgos y Oportunidades
ISO 9001 · 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
CHK-06
Objetivos de la Calidad e Indicadores
ISO 9001 · 6.2
CHK-07
Planificación de los Cambios
ISO 9001 · 6.3
C · Apoyo
CHK-08
Personas, Infraestructura y Ambiente de los Procesos
ISO 9001 · 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
CHK-09
Seguimiento, Medición y Calibración
ISO 9001 · 7.1.5
CHK-10
Conocimiento Organizacional
ISO 9001 · 7.1.6
CHK-11
Competencia, Formación y Toma de Conciencia
ISO 9001 · 7.2, 7.3
CHK-12
Comunicación Interna y Externa
ISO 9001 · 7.4
CHK-13
Información Documentada
ISO 9001 · 7.5
D · Operación
CHK-14
Planificación y Control Operacional
ISO 9001 · 8.1
CHK-15
Requisitos del Cliente y Comunicación
ISO 9001 · 8.2
CHK-16
Diseño y Desarrollo
ISO 9001 · 8.3
CHK-17
Evaluación de Proveedores y Compras
ISO 9001 · 8.4
CHK-18
Auditoría de Proveedores en Sitio
ISO 9001 · 8.4
CHK-19
Producción y Prestación del Servicio
ISO 9001 · 8.5.1
CHK-20
Identificación, Trazabilidad, Propiedad del Cliente y Preservación
ISO 9001 · 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4
CHK-21
Postventa y Control de Cambios
ISO 9001 · 8.5.5, 8.5.6
CHK-22
Liberación, Salidas No Conformes y Retiro de Producto
ISO 9001 · 8.6, 8.7
E · Evaluación del Desempeño
CHK-23
Seguimiento, Medición y Evaluación de Procesos
ISO 9001 · 9.1.1, 9.1.3
CHK-24
Satisfacción del Cliente y Quejas
ISO 9001 · ISO 10002:2018 · ISO 10004:2018 · 9.1.2
CHK-25
Auditoría Interna
ISO 9001 · 9.2
CHK-26
Revisión por la Dirección
ISO 9001 · 9.3
F · Mejora y Preparación
CHK-27
No Conformidades y Acciones Correctivas
ISO 9001 · 10.2
CHK-28
Mejora Continua
ISO 9001 · 10.1, 10.3
CHK-29
Requisitos Legales y Reglamentarios
ISO 9001 · 4.2, 5.1.2, 8.2.2, 8.4.3, 8.5.5
CHK-30
Preparación para la Auditoría Externa de Certificación
ISO 9001 · cláusulas 4 a 10
CHK-31
Programa 5S y Organización del Puesto de Trabajo
ISO 9001 · 7.1.3, 7.1.4, 7.5
G · BPM y SGI
CHK-32
Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene
CXC 1-1969:2023
CHK-33
Inspección por la Autoridad Sanitaria Competente
CXC 1-1969:2023 · legislación sanitaria vigente en su país
CHK-34
Aspectos e Impactos Ambientales
ISO 14001:2026 · 4.1, 6.1.2, 6.1.5
CHK-35
Control Operacional Ambiental: Residuos, Efluentes y Emisiones
ISO 14001:2026 · 6.1.3, 8.1, 9.1.1
CHK-36
Peligros y Evaluación de Riesgos SST
ISO 45001:2018 · 6.1.2, 6.1.4, 8.1.2
CHK-37
Consulta y Participación de los Trabajadores
ISO 45001:2018 · 5.4
CHK-38
Preparación y Respuesta ante Emergencias
ISO 14001:2026 · ISO 45001:2018 · 8.2
POE, herramientas y bonos Word · Excel · PowerPoint
8 POE de auditoría + su formulario
POE-AUD-001
Programa de Auditorías Internas Basado en Riesgos
FOR-AUD-001 · Programa Anual de Auditorías (Excel)
POE-AUD-002
Competencia, Selección y Evaluación de Auditores Internos
FOR-AUD-002 · Evaluación y Calificación de Auditores (Excel)
POE-AUD-003
Planificación de la Auditoría y Selección de las Listas de Verificación
FOR-AUD-003 · Plan de Auditoría (Word)
POE-AUD-004
Ejecución de la Auditoría: Apertura, Entrevistas, Muestreo de Evidencias y Cierre
FOR-AUD-004 · Acta de Reuniones de Apertura y Cierre (Word)
POE-AUD-005
Redacción y Clasificación de Hallazgos
FOR-AUD-005 · Matriz de Hallazgos y Seguimiento (Excel)
POE-AUD-006
Informe de Auditoría Interna
FOR-AUD-006 · Informe de Auditoría Interna (Word)
POE-AUD-007
No Conformidades, Análisis de Causa Raíz y Acciones Correctivas
FOR-AUD-007 · Registro de No Conformidades y Plan de Acción 5W2H (Excel)
POE-AUD-008
Verificación de Eficacia, Cierre del Ciclo y Entradas para la Revisión por la Dirección
FOR-AUD-008 · Verificación de Eficacia y Cierre de Acciones (Excel)
2 herramientas Excel
★
Tablero Maestro del SGC
por lista, por bloque, Mapa de Cobertura de las 43 cláusulas e indicadores de auditoría
★
Matriz de Riesgos y Oportunidades de los Procesos
prioridad y frecuencia de auditoría · ISO 31000:2018
Bonos
BONO 1
Formularios y Registros de Auditoría (los 8 FOR-AUD)
BONO 2
Guía de Redacción de Hallazgos: 40 No Conformidades Bien Redactadas
BONO 3
Banco de 120 Preguntas de Entrevista de Auditoría
BONO 4
Formación de Auditores Internos (presentación PowerPoint)
BONO 5
Manual «Empieza Aquí»: Su Primera Auditoría Interna en 30 Días
BONO 6
Copiloto de Personalización con IA
Las planillas que calculan
Del ítem al SGC entero
Cada lista calcula su % de conformidad. Tú copias ese número en el Tablero (un número por lista) y él muestra el resultado por bloque, el global y las cláusulas ya auditadas.
Tablero Maestro del SGC38 listas · 7 bloques · 43 cláusulas
Copias el % de conformidad de cada lista aplicada (un número por lista) y el Tablero calcula el resultado por bloque y global, marca las listas críticas y muestra qué cláusulas ya fueron auditadas.
- Semáforo OK / ATENCIÓN / CRÍTICO por lista y por bloque
- Mapa de Cobertura de las 43 cláusulas de la ISO 9001
- 5 indicadores de auditoría con meta; sin datos, sin veredicto
Matriz de Riesgos y OportunidadesProbabilidad × Impacto → prioridad de auditoría
Informas probabilidad e impacto de cada riesgo u oportunidad de los procesos: la matriz calcula el nivel, lo clasifica y sugiere la prioridad y la frecuencia de auditoría para el Programa Anual.
- Escalas de 1 a 5 y límites editables
- NC mayor en la última auditoría sube la prioridad
- Resumen por nivel y por prioridad
Listas con plan 5W2Hen cada una de las 38
Cada lista trae el panel con total de ítems, evaluados, sin evaluar, % de conformidad, NC mayor, NC menor y observaciones, con criterios editables, y el plan de acción 5W2H al final.
- Criterio CONFORME / ATENCIÓN editable
- «No Aplica» sale del cálculo
- Lista en blanco = «SIN DATOS»
Por qué este kit
Qué hace diferente a este kit
100% editable (Excel/Word/PPT) — cero PDF
Todos los archivos en .xlsx, .docx y .pptx, sin bloqueos. Colocas el nombre, el logo y los datos de tu organización y adaptas todo a tu realidad.
La evidencia a pedir, escrita en cada pregunta
Las 1.272 preguntas traen la evidencia concreta a solicitar: qué documento, qué registro, a quién entrevistar y cuántas muestras. Es donde el auditor interno más se traba.
Las 43 cláusulas de la ISO 9001, sin huecos
El Mapa de Cobertura del Tablero muestra cada cláusula de la ISO 9001, de la 4 a la 10, con su lista de verificación. Ninguna queda sin lista.
El método, no solo el instrumento
8 POE según la ISO 19011:2026: programa basado en riesgos, competencia de los auditores, plan, ejecución, hallazgos, informe, acción correctiva y eficacia.
Hallazgos que el auditado entiende
Guía con 40 no conformidades bien redactadas (requisito, evidencia, hallazgo y tipo) y criterio único para NC mayor, NC menor, observación y oportunidad de mejora.
SGI y BPM en el mismo kit
Listas de ambiental (ISO 14001:2026), SST (ISO 45001:2018) y buenas prácticas de higiene (Codex CXC 1-1969:2023), además de la inspección de la autoridad sanitaria.
Formación de auditores lista para proyectar
Presentación en PowerPoint con notas del instructor y 3 ejercicios con respuesta, más el Banco de 120 preguntas de entrevista.
Planillas probadas antes de entregar
Las fórmulas de las listas y de las herramientas se probaron con datos de ejemplo. Con la planilla vacía, ninguna da veredicto.
Sin riesgo — garantía de 7 días
Si el material no cumple con tus expectativas, te devolvemos el 100% del valor en hasta 7 días. Sin preguntas, sin trámites.
Así de simple
Cómo funciona
1
Compras
Pago seguro directamente por Hotmart. Tarjeta de crédito (hasta 12x) y otros medios disponibles en el checkout.
2
Acceso inmediato
Recibes el enlace de descarga por correo electrónico en segundos, tras la confirmación del pago.
3
Descargas los 61 archivos
38 listas, 8 POE, 8 formularios, 2 herramientas y 5 bonos — Excel, Word y PowerPoint, todos editables.
4
Auditas en 30 días
El Manual «Empieza Aquí» te lleva día a día hasta tu primera auditoría interna completa, con el archivo a abrir en cada paso.
Quién ya confía en el material
Profesionales de la calidad que usan los documentos de Valéria
Mensajes y comentarios reales de clientes. Los nombres fueron abreviados para proteger la privacidad.
61
archivos editables38
listas de verificación43/43
cláusulas de la ISO 9001 con su lista★★★★★
Perdía horas armando planillas de verificación desde cero. Con los checklists listos en Excel, solo hay que abrir y completar — la % de conformidad aparece sola. Ahorré semanas de trabajo.
★★★★★
Soy consultor y el Tablero Maestro se volvió la primera herramienta que aplico en cada cliente. El semáforo automático muestra al instante la % de conformidad de cada área. Vale cada centavo solo por eso.
★★★★★
Lo que más me ayudó fueron los checklists de BPM/higiene. No sabía por dónde empezar a prepararme para la inspección de la autoridad sanitaria — ahora tengo la lista lista para adaptar a nuestra realidad.
★★★★★
¡Buenas noches! Ya lo descargué, material excelente. Muchas gracias — apliqué los checklists en mi empresa la misma semana, con todo listo para completar.
★★★★★
Ya lo revisé y el material es muy rico en información y detalles. El checklist de auditoría interna es exactamente lo que necesitaba para conducir las verificaciones con criterio. ¡Felicidades!
★★★★★
Acabo de adquirir el paquete. Es completo, con los checklists, las herramientas y los bonos listos. Ya empecé a registrar las no conformidades de mi empresa en el plan de acción 5W2H.
★★★★★
Vaya, su material es maravilloso. Mucho contenido, excelente. El Tablero que muestra la conformidad al instante me conquistó — ¡quiero conocer todos los demás materiales!
★★★★★
Compré otro más, después voy a ver los demás. ¡Sus documentos son excelentes! Tener los checklists listos ya me deja mucho más tranquila para la próxima auditoría.
Testimonios reales de clientes, transcritos de mensajes y comentarios. Nombres abreviados para proteger la privacidad.
Inversión única
Consigue el tuyo ahora
38 Listas de Verificación en Excel: pregunta, cláusula y evidencia a solicitar en cada ítem, semáforo, % de conformidad y plan 5W2HUS$190
8 POE de Auditoría Interna (Word, 15 secciones, con flujograma), del programa anual al cierre, según la ISO 19011:2026US$80
2 Herramientas Excel: Tablero Maestro del SGC y Matriz de Riesgos y Oportunidades de los ProcesosUS$50
Bono 1 · 8 Formularios y Registros de Auditoría, uno por POE, con el mismo númeroUS$40
Bono 2 · Guía de Redacción de Hallazgos: 40 No Conformidades Bien RedactadasUS$30
Bono 3 · Banco de 120 Preguntas de Entrevista de AuditoríaUS$25
Bono 4 · Formación de Auditores Internos (presentación PowerPoint)US$35
Bono 5 · Manual «Empieza Aquí»: Su Primera Auditoría Interna en 30 DíasUS$20
Bono 6 · Copiloto de Personalización con IAUS$20
Valor del conjuntoUS$490
7
días de garantíaGarantía Cobertura Completa
Tienes 7 días después de la compra para evaluar con calma todos los materiales — abrir las listas, los POE, el Tablero Maestro, las herramientas y los bonos.
Si por cualquier motivo el kit no corresponde a lo que esperabas, solo escríbenos y te devolvemos íntegramente el valor pagado. Sin cuestionamientos, sin trámites — es una garantía real.
Y puedes comprobar lo que prometemos: el Mapa de Cobertura del Tablero muestra cada una de las 43 cláusulas de la ISO 9001, de la 4 a la 10, con su lista de verificación. Si encuentras una cláusula sin lista, te devolvemos el valor.
Preguntas frecuentes
¿Te quedó alguna duda?
¿El Tablero consolida las listas solo?
El cálculo es automático, la copia no: cada lista calcula su propio % de conformidad y tú copias ese número en el Tablero (un número por lista, con la fecha y las NC). A partir de ahí el Tablero calcula todo — resultado por bloque, global, listas críticas, cláusulas auditadas e indicadores. Así puedes aplicar las listas en distintas áreas y consolidar solo las que ya auditaste.
¿Qué norma de auditoría siguen los procedimientos?
Los 8 POE siguen las directrices de la ISO 19011:2026 para el programa, la competencia de los auditores y la conducción de la auditoría. El criterio auditado es la ISO 9001, y la numeración de las cláusulas en las listas es la del texto vigente.
¿Cita las leyes o autoridades de mi país?
No cita la ley ni la autoridad de ningún país en particular: donde el requisito depende de la ley, la lista lo indica como «la legislación vigente en su país» o «la autoridad sanitaria competente», para que lo apliques en cualquier país.
¿En qué formato vienen los archivos?
Las 38 listas, las 2 herramientas y 5 de los formularios vienen en Excel (.xlsx); los 8 POE, 3 formularios y los bonos de texto, en Word (.docx); y la Formación de Auditores Internos es una presentación PowerPoint (.pptx) lista para proyectar — todos 100% editables y sin ningún PDF.
¿Cómo recibo el material después de la compra?
El acceso es inmediato. En cuanto tu pago sea confirmado por Hotmart (tarjeta de crédito hasta 12x y otros medios disponibles en el checkout), recibes un correo con el enlace para descargar los 61 archivos.
¿Necesito tener experiencia en calidad?
No. Cada pregunta ya trae la evidencia a solicitar, los 8 POE explican el método paso a paso y el Manual «Empieza Aquí» te lleva día a día hasta tu primera auditoría interna completa. La presentación de Formación de Auditores sirve para capacitar al equipo.
¿Sirve para cualquier norma o sector?
Las listas cubren la ISO 9001 completa (43 cláusulas, de la 4 a la 10), más ambiental (ISO 14001:2026), SST (ISO 45001:2018) y BPM/higiene (Codex CXC 1-1969:2023). Sirven para industria, servicios y alimentos: lo que no se aplica a tu organización se marca «No Aplica» y sale del cálculo.
¿Puedo usarlo en más de una empresa?
La licencia es de uso profesional individual. Los consultores pueden aplicar los materiales en sus clientes, adaptándolos a cada proyecto. Lo que no está permitido es la reventa o distribución de los archivos originales a terceros.
¿Y si no me gusta? ¿Hay garantía?
Sí. Tienes 7 días a partir de la fecha de compra para solicitar el reembolso íntegro, sin necesidad de dar ninguna justificación. Solo envía un correo a levalservicos@gmail.com con tu solicitud y procesamos el reembolso.
¿Listo para auditar tu SGC cláusula por cláusula?
61 archivos listos por un pago único de US$ 59. Acceso inmediato. Garantía de 7 días.
- Compra 100% segura
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